| Číslo: | 059/1/2016 |
| Názov: | faktúra č. 059/1/2016 |
| Popis: | Čistiace prostriedky |
| Celková hodnota v € (*): | 273,06 |
| Dátum doručenia: | 14.04.2016 |
| Dodávateľ: | UNI MAN |
| Sídlo dodávateľa: | Námestie SR 4 4, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 36954403 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
