Zverejňovanie dokumentov - Faktúry - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 275/2021 | 39,70 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 274/2021 | 52,22 € | DENNEX GROUP, s.r.o. | detail |
| 273/2021 | 58,69 € | DATALAN,a.s. | detail |
| 272/2021 | 52,32 € | T-Com, Slovak Telekom,a.s. | detail |
| 271/2021 | 176,98 € | Helada, s.r.o. | detail |
| 270/2021 | 623,30 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 269/2021 | 58,06 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
| 268/2021 | 17,00 € | SPP, a.s. | detail |
| 267/2021 | 155,00 € | SPP, a.s. | detail |
| 266/2021 | 89,52 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 265/2021 | 2231,06 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detail |
| 264/2021 | 86,40 € | JR-SERVIS s.r.o. | detail |
| 263/2021 | 2352,00 € | DOXX spol. s.r.o. | detail |
| 262/2021 | 426,59 € | STAVO ARTIKEL s.r.o | detail |
| 261/2021 | 250,00 € | Minárik Vladimír | detail |
| 260/2021 | 70,00 € | T-Com, Slovak Telekom,a.s. | detail |
| 259/2021 | 542,33 € | UNIQA poisťovňa,a.s. | detail |
| 258/2021 | 541,80 € | DREVONAX s.r.o. | detail |
| 257/2021 | 371,78 € | Hrtánek Vladimír -TREND | detail |
| 256/2021 | 2199,36 € | Karol Kalabus | detail |
| 255/2021 | 347,98 € | Karol Kalabus | detail |
| 254/2021 | 34,92 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
| 253/2021 | 272,18 € | Ing.Jozef Tvrdý | detail |
| 252/2021 | 787,76 € | AL s.r.o. | detail |
| 251/2021 | 14,36 € | AL s.r.o. | detail |
| 250/2021 | 407,55 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 249/2021 | 1420,00 € | Slivoň Peter | detail |
| 248/2021 | 16,96 € | Železnice Slovenskej republiky | detail |
| 247/2021 | 414,00 € | STAVO ARTIKEL s.r.o | detail |
| 246/2021 | 150,00 € | Kremeň Roman | detail |
