Zverejňovanie dokumentov - Faktúry - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 400/2019 | 223,32 € | AL s.r.o. | detail |
| 399/2019 | 13,26 € | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | detail |
| 398/2019 | 98,70 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | detail |
| 397/2019 | 310,25 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 396/2019 | 435,16 € | REDOX SERVICES, s.r.o. | detail |
| 395/2019 | 1907,73 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | detail |
| 394/2019 | 44,60 € | ORANGE Slovensko, a.s. | detail |
| 393/2019 | 34,66 € | ORANGE Slovensko, a.s. | detail |
| 392/2019 | 94,78 € | T+T, a.s. | detail |
| 391/2019 | 299,87 € | T+T, a.s. | detail |
| 390/2019 | 290,04 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
| 389/2019 | 47,88 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 388/2019 | 60,29 € | T-Com, Slovak Telekom,a.s. | detail |
| 387/2019 | 343,68 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 386/2019 | -83,47 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 385/2019 | 165,32 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 384/2019 | 86,14 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 383/2019 | 94,76 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 382/2019 | 170,72 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 381/2019 | -38,74 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 380/2019 | 80,05 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 379/2019 | 107,12 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 378/2019 | 154,94 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 377/2019 | 196,67 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 376/2019 | 86,99 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 375/2019 | 78,50 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 374/2019 | 68,71 € | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | detail |
| 373/2019 | 100,00 € | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | detail |
| 372/2019 | 100,00 € | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | detail |
| 371/2019 | 425,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |