Zverejňovanie dokumentov - Faktúry - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 350/2018 | 60,72 € | Renáta Zacharová - EZAL | detail |
| 349/2018 | 7,60 € | Renáta Zacharová - EZAL | detail |
| 348/2018 | 113,48 € | Renáta Zacharová - EZAL | detail |
| 347/2018 | 465,73 € | T+T, a.s. | detail |
| 346/2018 | 226,22 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 345/2018 | 58,80 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | detail |
| 344/2018 | 80,00 € | Šujak Ján, Bc. | detail |
| 343/2018 | 223,10 € | Komunálna poisťovňa, a.s. | detail |
| 342/2018 | 114,60 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |
| 341/2018 | 42,64 € | UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. | detail |
| 340/2018 | 957,15 € | AL s.r.o. | detail |
| 339/2018 | 100,00 € | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | detail |
| 338/2018 | 100,00 € | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | detail |
| 337/2018 | 71,28 € | AGIS SK s.r.o. | detail |
| 336/2018 | 568,20 € | DONAUCHEM s.r.o. | detail |
| 335/2018 | 100,00 € | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | detail |
| 334/2018 | 625,23 € | Šichman Viktor | detail |
| 333/2018 | 34,60 € | ORANGE Slovensko, a.s. | detail |
| 332/2018 | 44,60 € | ORANGE Slovensko, a.s. | detail |
| 331/2018 | 2822,91 € | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detail |
| 330/2018 | 16,96 € | Železnice Slovenskej republiky | detail |
| 329/2018 | 731,78 € | T+T, a.s. | detail |
| 328/2018 | 129,60 € | PRESCONT s.r.o. | detail |
| 327/2018 | 180,00 € | Pavol Chabada PLYNOSERVIS | detail |
| 326/2018 | 24085,32 € | Vladimír Miškech- VAMI | detail |
| 325/2018 | 904,74 € | DOSA Slovakia, s.r.o. | detail |
| 324/2018 | 3429,98 € | Hrtánek Vladimír -TREND | detail |
| 323/2018 | 186,00 € | Minárik Vladimír | detail |
| 322/2018 | 58,73 € | T-Com, Slovak Telekom,a.s. | detail |
| 321/2018 | 321,50 € | ADACOM progatec, s.r.o. | detail |