Zverejňovanie dokumentov - Faktúry - Technické služby mesta Bytča
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 634/2023 | 944,11 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 633/2023 | 110,00 € | SPP, a.s. | detail |
| 632/2023 | 1715,00 € | SPP, a.s. | detail |
| 631/2023 | 745,09 € | ELEKTRO-UNI, s.r.o. | detail |
| 630/2023 | 3360,00 € | DOXX spol. s.r.o. | detail |
| 629/2023 | 27,45 € | STIHL - Hujík Michal | detail |
| 628/2023 | 1320,00 € | PD Hlboké nad Váhom s.r.o. | detail |
| 627/2023 | 1099,20 € | Vladimír Miškech- VAMI | detail |
| 626/2023 | 173,16 € | DOSA Slovakia, s.r.o. | detail |
| 625/2023 | 90,10 € | AWALON, s.r.o. | detail |
| 624/2023 | 53,00 € | T-Com, Slovak Telekom,a.s. | detail |
| 623/2023 | 250,80 € | DREVONAX s.r.o. | detail |
| 622/2023 | 206,92 € | SOFTIP, a.s. | detail |
| 621/2023 | 748,40 € | Minárik Vladimír | detail |
| 620/2023 | 10,50 € | AL s.r.o. | detail |
| 619/2023 | 1578,47 € | AL s.r.o. | detail |
| 618/2023 | 118,80 € | Profesia, s.r.o. | detail |
| 617/2023 | 172,80 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | detail |
| 616/2023 | 50,00 € | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | detail |
| 615/2023 | 50,00 € | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | detail |
| 614/2023 | 100,00 € | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | detail |
| 613/2023 | 341,93 € | DOLVAP, s.r.o. | detail |
| 612/2023 | 1328,00 € | MARTAB, s.r.o. | detail |
| 611/2023 | 368,95 € | STRABAG s.r.o. | detail |
| 610/2023 | 2025,94 € | Tóth Zoltán | detail |
| 609/2023 | 202,40 € | PRIM - Bachorík Miroslav | detail |
| 608/2023 | 276,00 € | KOLOS TRNAVA spol. s r.o. | detail |
| 607/2023 | 41,70 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 606/2023 | 203,80 € | Ing. Janka Mandová UNI-MAN | detail |
| 605/2023 | 161,70 € | DOSA Betón, s.r.o. | detail |
