| Číslo: | ŠJ405/2020 |
| Názov: | faktúra č. ŠJ405/2020 |
| Popis: | ŠJ Ul. Mieru - potraviny 11/2020 |
| Celková hodnota (*): | 100,75 € |
| Dátum doručenia: | 01.12.2020 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_001/2020 |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI, a. s. |
| Sídlo dodávateľa: | Cabajská 10, 00000 Nitra |
| IČO dodávateľa: | 36467430 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH