| Číslo: | 1040/2020 |
| Názov: | faktúra č. 1040/2020 |
| Popis: | MsÚ - nájom kopírka finančné 10/2020 |
| Celková hodnota (*): | 52,76 € |
| Dátum doručenia: | 05.10.2020 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_012/2009 |
| Dodávateľ: | XEROX LIMITED, org.zložka podniku zahr.os. |
| Sídlo dodávateľa: | Einsteinova 23, 85101 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa: | 30814677 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH