| Číslo: | 1015/2020 |
| Názov: | faktúra č. 1015/2020 |
| Popis: | ŠJ Mieru, ŠJ E.Lániho, MŠ Dost., MŠ Hliník, MŠ Hrabové, MŠ Pšurn. - čistiace potreby (hygienické utierky), Referát školstva - kanc.potreby |
| Celková hodnota (*): | 260,43 € |
| Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DLO_009/2018 |
| Dodávateľ: | Koeximpo, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Kamenná 19, 00000 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 31584268 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH