| Číslo: | 1523/2020 |
| Názov: | faktúra č. 1523/2020 |
| Popis: | MsK - teplo na ÚK 9/2020 |
| Celková hodnota (*): | 421,85 € |
| Dátum doručenia: | 09.10.2020 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOH_001/2016 |
| Dodávateľ: | TEZAR s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Thurzova 968/17, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 31615333 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH