| Číslo: | 142/2021 |
| Názov: | faktúra č. 142/2021 |
| Popis: | Športová hala - dodanie a montáž |
| Celková hodnota (*): | 83900,69 € |
| Dátum doručenia: | 16.02.2021 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DLO_009/2020 |
| Dodávateľ: | HUPRO SYSTEMS SE |
| Sídlo dodávateľa: | Štrková 971 1, 01009 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 51206161 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH