| Číslo: | 42/2021 |
| Názov: | faktúra č. 42/2021 |
| Popis: | COVID 19, testovanie - občerstvenie (bagety, obedy) dňa 23.1.2021 a 26.1.2021 |
| Celková hodnota (*): | 548,70 € |
| Dátum doručenia: | 28.01.2021 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/2100022 |
| Dodávateľ: | KUPSI s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | Pšurnovická 1321/62 A, 01401 Bytča |
| IČO dodávateľa: | 48243388 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH