| Číslo: | ŠJ237/2018 |
| Názov: | faktúra č. ŠJ237/2018 |
| Popis: | ŠJ E.Lániho - potraviny 4/2018 |
| Celková hodnota (*): | 819,54 € |
| Dátum doručenia: | 23.04.2018 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | KUPA_016/2018 |
| Dodávateľ: | Obim, s.r.o., |
| Sídlo dodávateľa: | Nová 4281, 01851 Nová Dubnica |
| IČO dodávateľa: | 36307777 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH