Číslo: | 521/2018 |
Názov: | faktúra č. 521/2018 |
Popis: | Verejná zeleň - "výsadba letničiek a údržba parku pred MsÚ Bytča" |
Celková hodnota (*): | 3975,32 € |
Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
Číslo zmluvy/objednávky: | 4/1800170 |
Dodávateľ: | Ekofit, s.r.o. |
Sídlo dodávateľa: | KOTEŠOVÁ - OBLAZOV 12, 01361 Kotešová |
IČO dodávateľa: | 17336929 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH