| Číslo: | 521/2018 |
| Názov: | faktúra č. 521/2018 |
| Popis: | Verejná zeleň - "výsadba letničiek a údržba parku pred MsÚ Bytča" |
| Celková hodnota (*): | 3975,32 € |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | 4/1800170 |
| Dodávateľ: | Ekofit, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa: | KOTEŠOVÁ - OBLAZOV 12, 01361 Kotešová |
| IČO dodávateľa: | 17336929 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH