| Číslo: | 1047/2018 |
| Názov: | faktúra č. 1047/2018 |
| Popis: | Vodné, stočné, zrážky ( 26.6..2018-30.9.2018 ) - Jesienka, Tribúna |
| Celková hodnota (*): | 4161,58 € |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Číslo zmluvy/objednávky: | DOD_003/2002 |
| Dodávateľ: | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. |
| Sídlo dodávateľa: | Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina |
| IČO dodávateľa: | 36672297 |
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH