Zverejňovanie dokumentov - Objednávky
(*) - v prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je uvedená suma vrátane DPH
| Číslo | Suma (*) | Dodávateľ | |
|---|---|---|---|
| 4/2100571 | 1468,00 € | Technik -servis HB, s.r.o. | detail |
| 4/2100570 | 5000,00 € | ŠEVČÍK - METAL, spol. s.r.o. | detail |
| 4/2100569 | 1065,40 € | Nomiland, s. r. o. | detail |
| 4/2100568 | 25530,00 € | STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. | detail |
| 4/2100567 | 480,00 € | Elektročas s. r. o. | detail |
| 4/2100566 | 400,00 € | Vojtek Michal | detail |
| 4/2100565 | neuvedené | Klúčiková Barbora, Mgr. | detail |
| 4/2100564 | 15,00 € | COMP-SHOP s.r.o. | detail |
| 4/2100563 | 580,00 € | Technik -servis HB, s.r.o. | detail |
| 4/2100562 | 564,00 € | MIPAP, s.r.o. | detail |
| 4/2100561 | 289,32 € | MIPAP, s.r.o. | detail |
| 4/2100560 | 991,00 € | DATALAN a.s. | detail |
| 4/2100559 | 340,00 € | Lipta - TPD a.s., | detail |
| 4/2100558 | 336,00 € | Stráňavská Iveta | detail |
| 4/2100557 | 2462,10 € | Ing. Juraj Šustek, s.r.o. | detail |
| 4/2100556 | 1383,96 € | EduPoint, s.r.o. | detail |
| 4/2100555 | 505,19 € | Preliezky Trubíni s.r.o. | detail |
| 4/2100554 | 1462,81 € | Preliezky Trubíni s.r.o. | detail |
| 4/2100553 | 10000,00 € | T + T, a.s. | detail |
| 4/2100552 | 321,60 € | Krcho Peter | detail |
| 4/2100551 | 508,41 € | Hryzák Miloš | detail |
| 4/2100550 | 60,00 € | Centrum polygrafických služieb | detail |
| 4/2100549 | 200,00 € | CORETA, a.s. | detail |
| 4/2100548 | 500,00 € | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | detail |
| 4/2100547 | 80,00 € | Jozef Putyra STAV-KOMÍN-kominárstvo | detail |
| 4/2100546 | 1811,00 € | Varga Igor - I.V. | detail |
| 4/2100545 | neuvedené | Klúčiková Barbora, Mgr. | detail |
| 4/2100544 | 114,00 € | Jesienka - zariadenie pre seniorov a denný stacionár RO | detail |
| 4/2100543 | neuvedené | Technické služby mesta Bytča | detail |
| 4/2100542 | 660,00 € | Technické služby mesta Bytča | detail |
